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Projet de plan opérationnel et budget de l’exercice fiscal 2019

19 janvier 2018
Par Göran MarbyGöran Marby

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Chaque année, la préparation de notre projet de budget pour l'exercice financier suivant est l'une des responsabilités les plus importantes de l'organisation de l'ICANN en tant qu'organisme à but non lucratif opérant dans l'intérêt public.

La planification financière à long terme et la responsabilité fiscale sont importantes, et l'ICANN.org, le Conseil, et la communauté doivent travailler de concert sur ces deux points. Un élément crucial de ce processus est que le budget passe par les commentaires publics et que vous, la communauté, ayez l'occasion de faire des commentaires et de façonner le budget avant qu'il ne soit finalisé.

La mission de l'ICANN et les différents engagements qu'elle a accumulés au fil des ans, des fonctions de l'IANA, travaux techniques et soutien à l'élaboration de politiques aux réunions de l'ICANN, révisions, et besoins de la communauté, ont entraîné un surcroît de travail pour l'ICANN org et une augmentation du nombre de personnes ainsi que des autres ressources pour faire face à cette charge de travail.

Historiquement, le budget a été en mesure de prendre en compte une charge de travail accrue, grâce à la croissance continue du financement.

Aujourd'hui, toutefois, nous ne pouvons plus nous permettre de maintenir cette augmentation constante. Le financement réel pour l'EF18 est au-dessous du budget de l'EF18 et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive. Le financement de l'EF19 est de 138 millions de dollars, ce qui est représente une baisse de 5 millions de dollars par rapport au budget de l'EF18 s'élevant à 143 millions de dollars. Cela signifie que l'ICANN doit soigneusement planifier et prioriser le travail pour soutenir notre mission et contenir les dépenses dans les limites de son budget disponible. Je sais que ce n'est peut-être pas chose facile à faire, mais c'est ce qu'il convient de faire.

Je sais que nous avons tous ressenti cette augmentation du volume de travail. Je reconnais que l'ICANN org aurait pu mieux faire dans sa planification financière à long terme et je sais que beaucoup d'entre vous m'approuvent, selon les précédents commentaires publics, tels que les récents sur le fonds de réserve, ainsi que ceux sur le budget précédent, et je vous en remercie. Nous en sommes là et avons besoin de votre aide, de vos commentaires et apports pour finaliser le budget.

C'est à la communauté multipartite de décider non seulement du travail qui doit être fait et de son calendrier, mais aussi d'aider à maintenir les dépenses dans le cadre des resources de l'ICANN et concentrées sur notre mission. L'ICANN org existe pour soutenir le travail de la communauté et de la mission de l'ICANN.

Pour mieux répartir les ressources, l'ICANN org attend de la communauté qu'elle fournisse des commentaires sur ce que devrait être priorisé, afin que l'org puisse fournir les ressources et le soutien en conséquence. Le projet de budget comprend certaines propositions de réduction des activités, y compris une diminution ou un retard dans la mise en œuvre potentielle de projets ou d'activités, dans son engagement et son appui de la communauté. Il comprend également des économies de 8,5 millions de dollars dans le cadre de l'ICANN org, qui sont obtenues grâce à l'optimisation des processus et des procédures internes.

En outre, cette année, nous avons ajouté de nouveaux documents pour vous aider à participer, en fonction de vos commentaires précédents. Cela comprend un plan général pour l'EF20, pour que vous sachiez ce qu'il y a au-delà de l'EF19, et six modules qui fournissent une attention particulière par sujet : la conformité contractuelle et la protection des consommateurs, le soutien direct aux politiques, le marché du DNS et l'écosystème des identificateurs, la technologie et la sécurité du DNS, la sensibilisation et les révisions.

Les projets prévus au cours de l'exercice fiscal 19 continuent de se concentrer sur les missions techniques de l'ICANN, la responsabilité et la transparence. En plus d'appuyer le travail communautaire en cours, cela comprend des projets tels que l'initiative sur la transparence de l'information, qui vise à améliorer la gouvernance des documents et la gestion de contenu de l'ICANN, pour, en fin de compte, faciliter la recherche de documents sur notre site web pour la communauté.

Au cours de l'EF19, la communauté se réunira aussi pour créer le prochain plan stratégique pour 2021 et au-delà. Ce sera un moment important pour nous tous de travailler ensemble sur un plan à long terme qui appuie la mission de l'ICANN dans le cadre de nos ressources.

Je sais que la priorisation du travail de l'ICANN en étant financièrement responsable est une chose qui préoccupe tout aussi profondément le bureau, la communauté et l'ICANN org. C'est le bon moment pour planifier à long terme et hiérarchiser les travaux de l'ICANN pour appuyer sa mission. C'est à la communauté multipartite de décider. Vous, en tant que communauté habilitée, êtes également en droit de carrément rejeter le budget.

Nous voulons et nous avons besoin de vos apports et commentaires.

Je me réjouis à la perspective de discussions productives sur ce projet de budget entre maintenant et le mois de mars. Veuillez prendre des mesures et partager vos commentaires pendant les processus de commentaires publics.

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Göran Marby

Göran Marby

President and Chief Executive Officer (CEO)
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