En tant qu'organisation à but non lucratif travaillant dans l'intérêt public, l'une des principales missions de l'organisation ICANN consiste à élaborer un budget opérationnel annuel. Nous avons publié la version préliminaire de notre plan opérationnel et budget pour l'exercice fiscal 2020.
Une planification financière et une responsabilité fiscale à long terme sont nécessaires et ne peuvent être atteintes que si l'organisation ICANN, le Conseil d'administration et la communauté collaborent dans un but de planification adéquate. Pour l'exercice fiscal 2020, nous prévoyons encore une faible croissance des fonds disponibles qui s'élèveront à 140,1 millions $, une augmentation de 2 % par rapport à l'exercice fiscal 2019.
Les dépenses sont prévues dans un budget estimé à 137,1 millions.
Suite à une augmentation de la part du budget consacrée aux fonds de réserve, les fonds budgétisés sont légèrement supérieurs par rapport à l'année dernière. Nous avons prévu dans le budget une contribution d'environ 3 millions $ (2 à 3 % du budget total) aux fonds de réserve, ce qui n'aura aucune incidence défavorable sur les travaux envisagés. La contribution annuelle aux fonds de réserve constituera l'approche standard, au moins jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau minimum souhaité. C'est la meilleure chose à faire.
Le soutien accordé aux unités constitutives et aux déplacements pour le programme de bourses restera au même niveau que pour l'exercice fiscal 2019, tout comme le nombre de membres du personnel de l'organisation ICANN qui s'élève à environ 400. Afin de garantir un soutien optimal aux travaux de la communauté, nous avons mis en place des systèmes de contrôle afin d'embaucher ou de remplacer le personnel uniquement lorsque cela s'avère clairement nécessaire, mais nous garantissons encore davantage un soutien optimal aux travaux de la communauté après avoir renforcé l'efficacité.
Nous avons également fait en sorte que la période de consultation publique soit lancée afin la fin 2018. Nous avons prolongé cette période de 53 jours afin que vous ayez davantage le temps d'examiner les documents. Vous trouverez cinq documents détaillés dont le contenu est divisé en six modules thématiques : Conformité contractuelle et protections des consommateurs, soutien direct aux politiques, marché du DNS et écosystème de l'identificateur, sécurité du DNS et des technologies, participation, et révisions.
Le cycle de planification de l'exercice fiscal 2020 constitue la dernière année du plan stratégique actuel, ce qui en fait une année de transition, alors que nous élaborons parallèlement le plan stratégique 2021-2015. Lors de l'exercice fiscal 2020, nous utiliserons le nouveau plan stratégique afin de planifier l'exercice fiscal 2021.
Vous, la communauté, jouez un rôle essentiel dans la planification de l'année à venir. Nous avons besoin de vos commentaires et voulons connaître vos avis. J'espère que des discussions productives seront menées sur cette proposition de budget au cours des prochains mois avant sa finalisation en mars 2019. À l'action ! Partagez vos commentaires ici lors du processus de consultation publique.
