Maintenant qu'un aperçu de nos états financiers pour l'exercice fiscal 2018 a été publié, je souhaiterais partager quelques faits marquants concernant nos résultats financiers par rapport au budget prévu. Tous les chiffres que je présente ci-dessous sont des chiffres provisoires qui n'ont pas été soumis à un audit.
Au début de l'exercice fiscal 2018, nous pensions que le financement des opérations de l'ICANN serait inférieur à ce qui était prévu de 8 millions $ ; cette prévision a été confirmée au fil de l'année. Notre financement pour l'exercice fiscal 2018 s'élevait à 133,6 millions $, soit une baisse de 1 million $ par rapport à l'exercice fiscal 2017 et un écart positif de 9,2 millions $ par rapport au budget prévu. Cela s'explique principalement à une croissance plus lente que prévu des enregistrements de nouveaux TLD.
Toutefois, globalement, le Conseil d 'administration, la communauté et l'organisation ont réussi à assurer la gestion des dépenses pour l'exercice fiscal 2018 pour un total de 132,2 millions $, soit une baisse de 1,7 million $ par rapport à l'exercice fiscal 2017 et un écart positif de 13,7 millions $ par rapport au budget prévu. Vu la stabilisation de notre financement, l'organisation ICANN a réduit les coûts de sorte à ce que les dépenses ne dépassent pas le financement. Je souhaite remercier l'organisation ICANN, le Conseil d 'administration et la communauté pour tous les efforts qu'ils ont déployés tout au long de l'année.
Voici quelques données importantes selon les catégories de dépenses :
- Les dépenses relatives au personnel ont été réduites de 0,8 millions $ par rapport au budget prévu. Cela est dû à la gestion prudente des ressources assurée par l'organisation ICANN et à la stratégie visant à contrôler la croissance des effectifs. Par exemple, certains postes vacants n'ont pas été attribués, les missions correspondant à ces postes ayant été réaffectées ou les départements restructurés de sorte à absorber la charge de travail. De plus, toute demande d'embauche, tant pour de nouveaux postes que pour des remplacements, fait l'objet d'une évaluation approfondie de l'équipe exécutive et est approuvée par mes soins. De ce fait, l'organisation ICANN a réduit la croissance annuelle de son personnel, qui est passée de 9 % inscrits au budget à seulement 2 %. Les effectifs s'élevaient à 395 au 30 juin 2018.
- Les dépenses relatives aux déplacements et réunions ont été réduites de 2,3 millions $ par rapport au budget prévu en raison d'un contrôle, d'une planification et d'une coordination plus efficaces, et d'une réduction des déplacements du personnel pour les réunions de l'ICANN et les réunions organisées par d'autres institutions.
- Les dépenses relatives aux services professionnels ont été réduites de 6,6 millions $ par rapport au budget prévu, en dépit de dépenses s'élevant à 2,2 millions $ pour des conseils en matière de règlement général sur la protection des données (RGPD), dépenses qui n'étaient pas prévues dans le budget. Cela s'explique par : (i) des coûts réduits ou évités liés aux conseils juridiques pour la piste de travail 2, des frais juridiques inférieurs (autres que pour le RGPD et le programme des nouveaux gTLD), des coûts d'audit en matière de conformité contractuelle inférieurs, des coûts de transcription réduits ; et (ii) des progrès plus lents que prévu des projets communautaires (révisions, programmes relatifs aux noms de domaine internationalisés, WHOIS, etc.).
- Les dépenses relatives à l'administration et au capital ont été réduites de 2 millions $ par rapport au budget prévu en raison d'un changement du calendrier de l'Initiative d 'ouverture des données et d'une baisse des parrainages.
Au total, un excédent opérationnel de près de 2 millions $ a été dégagé. Nous sommes en cours de formulation d'une recommandation au Conseil d 'administration sur la manière dont ces fonds excédentaires devraient être affectés, une fois que l'audit des états financiers de l'exercice fiscal 2018 aura été effectué.
Je suis satisfait de la responsabilité fiscale de l'ICANN, et je sais qu'il ne s'agit pas toujours d'une tâche aisée. Encore une fois, merci pour vos efforts et contributions.
