الآن بعد أن تم نشر نظرة عامة على البيانات المالية للسنة المالية 2018، أود مشاركة بعض النقاط البارزة لأدائنا المالي مقابل الميزانية. جميع الأرقام التي ذكرتها أدناه هي أرقام أولية غير مدققة.
في بداية السنة المالية 2018، توقعنا أن يكون تمويل عمليات ICANN أقل مما كان متوقعًا بما يصل إلى 8 ملايين دولار؛ وتم تأكيد هذا مع مرور السنة. بلغ تمويلنا للسنة المالية 2018 قيمة 133.6 مليون دولار، بانخفاض قدره مليون دولار مقارنة مع العام المالي 2017 وبانخفاض قدرة 9.2 مليون دولار عن الميزانية. ويرجع ذلك أساسًا إلى بطئ النمو أكثر من المتوقع في تسجيلات TLD الجديدة.
ومع ذلك، بشكل جماعي، نجح مجلس الإدارة والمجتمع والمؤسسة في إدارة نفقات السنة المالية 182018 والتي بلغ مجموعها 132.2 مليون دولار. بانخفاض قدره 1.7 مليون دولار مقارنةً بالسنة المالية 2017 وبانخفاض قدره 13.7 مليون دولار عن الميزانية. وبالنظر إلى استقرار تمويلنا، خفضت ICANN تكاليفها بحيث لا تتجاوز نفقات التمويل. أود أن أشكر مؤسسة ICANN ومجلس الإدارة والمجتمع على جهودكم طوال العام.
فيما يلي النقاط البارزة لفئات النفقات:
- كانت مصروفات الموظفين أقل بـ 0.8 مليون دولار من الميزانية. وكان ذلك نتيجة لإدارة واستراتيجية موارد مؤسسة ICANN الدقيقة للتحكم في نمو عدد الموظفين. على سبيل المثال، لم يتم شغل بعض المناصب التي تم إخلاؤها مرة أخرى، مع إعادة تخصيص العمل أو إعادة هيكلة الإدارات لاستيعاب عبء العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي طلبات توظيف، لكل من الوظائف الجديدة والاستبدال، يتم تقييمها بدقة من قبل الفريق التنفيذي ويوافق عليها. ونتيجة لذلك، خفضت مؤسسة ICANN من النمو السنوي لموظفيها من 9 بالمائة في الميزانية إلى زيادة فعلية بنسبة 2 بالمائة فقط. بلغ عدد الموظفين 395 اعتبارًا من 30 يونيو 2018.
- كانت نفقات السفر والاجتماعات أقل من الميزانية بمبلغ 2.3 مليون دولار بسبب زيادة السيطرة والتخطيط والتنسيق، وانخفاض تكاليف سفر الموظفين إلى اجتماعات ICANN والاجتماعات غير الخاصة بـ ICANN.
- كانت نفقات الخدمات المهنية أقل من الميزانية بمبلغ 6.6 مليون دولار، على الرغم من إنفاق مبلغ 2.2 مليون دولار خارج الميزانية على المشورة المتعلقة بالقانون العام لحماية البيانات (GDPR). كان هذا بسبب: (1) خفض التكاليف أو تجنبها في المشورة القانونية لمسار العمل 2، وانخفاض الرسوم القانونية (بخلاف القانون العام لحماية البيانات، وبرنامج gTLD الجديد)، وانخفاض تكاليف مراجعة الامتثال التعاقدية، وانخفاض تكاليف النسخ؛ و(2) تقدم أبطأ من المخطط له في المشروعات التي يقودها المجتمع (الاستعراضات، وبرامج أسماء النطاقات الدولية، WHOIS، وخلافه)
- كانت مصروفات الإدارة ورأس المال أقل من الميزانية بمبلغ 2 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير في الجدول الزمنى لمبادرة البيانات المفتوحة، وانخفاض الرعايات المدفوعة.
في المجموع، قمنا بإنتاج فائض تشغيلي يقرب من 2 مليون دولار. ونحن في صدد إنشاء توصية إلى مجلس إدارة ICANN حول كيفية تخصيص هذه الأموال الفائضة، بمجرد الانتهاء من مراجعة البيانات المالية للسنة المالية 2018.
إنني سعيد بمسؤولية ICANN المالية، وأعلم أنه من غير السهل دائمًا القيام بذلك. أشكركم مرة أخرى على جهودكم ومساهماتكم.