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Versão preliminar do Plano Operacional e Orçamentário para o AF19 e Atualização do Plano Operacional de Cinco Anos da ICANN
Open Date
19 January 2018 23:59 UTC
Close Date
8 March 2018 23:59 UTC
Staff Report Due
12 April 2018 23:59 UTC
Brief Overview
Objetivo:
Com foco no compromisso da ICANN com o modelo de múltiplas partes interessadas, a versão preliminar de seu Plano Operacional e Orçamentário para o AF 2019 e a atualização do Plano Operacional de Cinco Anos foram apresentadas para discussão e comentários públicos da comunidade. A ICANN busca comentários estruturados sobre os planos descritos nesses documentos. Os documentos incorporam pequenas melhorias em comparação aos anos anteriores com base na interação regular com a comunidade da ICANN e refletem as metas planejadas cumpridas do AF19 referentes ao Plano Estratégico de Cinco Anos, que foi adotado pela Diretoria em outubro de 2014.
Status atual:
Os documentos preliminares fornecidos para este processo foram preparados e disponibilizados publicamente para revisão e comentários. Eles descrevem os planos da ICANN para o AF19 e uma visão geral do AF20, incluindo os planos que serão realizados pela PTI e pela IANA. As consultas sobre os planos preliminares da PTI para o AF19 foram realizadas durante o terceiro e o quarto trimestre de 2017. Um Relatório dos Comentários Públicos sobre o Plano Operacional e Orçamentário para o AF 2019 da PTI e IANA foi publicado em dezembro de 2017. O Plano Operacional e Orçamentário atualizado foi adotado pela Diretoria da PTI em 9 de janeiro de 2018. Sendo assim, as seções dos planos referentes à PTI já estão finalizadas e incluídas nesses documentos para fornecer todas as informações pertinentes.
Próximas etapas:
Durante o período para comentários públicos
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Dois webinários da comunidade serão realizados para fornecer uma visão geral dos documentos preliminares do planejamento para o AF19 e os pontos mais importantes. Os detalhes das conferências serão publicados no espaço de trabalho na wiki sobre finanças da comunidade da ICANN.
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Os membros da comunidade que buscam esclarecimento sobre alguns detalhes nos documentos preliminares do Plano Operacional e Orçamentário para o AF19 da ICANN podem enviar perguntas para o e-mail planning@icann.org até 30 de janeiro de 2018.
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A Organização ICANN enviará respostas para esclarecer quaisquer dúvidas até 12 de fevereiro de 2018, quatro semanas antes do encerramento deste período para comentários públicos.
Após o período para comentários públicos
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A Organização ICANN analisará os comentários enviados e realizará sessões com a comunidade e a Diretoria no ICANN61 para tratar de alguns aspectos que talvez precisem de maior explicação. Esta etapa do processo tem como objetivo melhorar o entendimento dos comentários e a qualidade das respostas apresentadas pela organização. As sessões serão públicas e contarão com a presença de pelo menos um membro da Diretoria da ICANN.
A programação desta sessão e as informações para participar da conferência por telefone serão disponibilizadas no espaço de trabalho na wiki sobre finanças da comunidade da ICANN.
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A Organização ICANN se encarregará de preparar um relatório da equipe sobre os comentários públicos que será disponibilizado até 12 de abril de 2018. Quando necessário, serão feitas alterações nos documentos preliminares, e versões revisadas serão publicadas no site antes de serem adotadas pela Diretoria.
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Os documentos serão apresentados à Diretoria da ICANN e propostos para adoção em maio de 2018, pelo menos 28 dias antes do início do próximo ano fiscal para permitir um período de revisão pela Comunidade Empoderada.
Section I: Description and Explanation
A ICANN busca comentários estruturados sobre o plano descrito nesses documentos. Eles refletem as metas planejadas para o ano fiscal atual e o próximo, o AF18 e o AF19, e ajustes com base na interação regular com a comunidade da ICANN.
Section II: Background
O processo de planejamento da ICANN consiste em um ciclo contínuo com estes quatro componentes:
- Plano Estratégico da ICANN
- Atualização do Plano Operacional de Cinco Anos da ICANN
- Plano Operacional e Orçamentário para o Ano Fiscal da ICANN
- Plano Operacional e Orçamentário para o Ano Fiscal da PTI
- Plano Operacional e Orçamentário para o Ano Fiscal da IANA
O Plano Estratégico da ICANN [PDF, 1.65 MB] foi desenvolvido com base na contribuição da comunidade e é atualizado a cada cinco anos. O Plano Estratégico molda nossas prioridades, contém informações para o orçamento e direciona nossas atividades. O Plano Estratégico da ICANN para o AF16 ao AF20 foi adotado pela Diretoria e publicado em 14 de outubro de 2014.
O Modelo Financeiro e Plano Operacional de Cinco Anos Inicial [PDF, 1.01 MB] da ICANN foi desenvolvido com base na contribuição da comunidade e é atualizado anualmente. Esta é a secunda atualização dele. O documento contém uma abordagem para uma estratégia de gerenciamento financeiro de cinco anos, e no nível da meta estratégica:
- Principais Indicadores de Desempenho correspondentes
- Dependências
- Fases em cinco anos
- Uma lista de portfólios
Após a adoção do Plano Estratégico para o AF16 ao AF20 em outubro de 2014, a equipe da ICANN desenvolveu e fez consultas sobre uma versão preliminar do Plano Operacional de Cinco Anos, que foi adotada pela Diretoria em junho de 2015.
O Plano Operacional e Orçamentário para o Ano Fiscal da ICANN é desenvolvido com base na contribuição da comunidade para implementar o Plano Operacional de Cinco Anos.
- O ciclo é concluído com a geração de um relatório sobre as metas alcançadas e o progresso, realizada ao longo do ano por meio de reuniões da ICANN webinários, os indicadores de responsabilidade e outros painéis, além do sistema de gerenciamento de portfólios.
Section III: Relevant Resources
Documentos de planejamento preliminares do AF19
Documento |
Objetivo |
Documento nº1 – visão geral e destaques do Orçamento para o AF19 [PDF, 320 KB]
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Visão geral dos principais elementos dos planos preliminares para o AF19. |
Documento nº2 – orçamento total da ICANN para o AF19 [PDF, 692 KB] |
Resumo geral do orçamento preliminar para o AF19. |
Documento nº3 – principais projetos e atividades para o AF19 [PDF, 576 KB] |
Informações sobre os principais projetos e atividades multifuncionais planejados para o AF19. |
Documento nº4 – Plano Operacional do AF19 [PDF, 1015 KB] |
Seção 1: resumo de seis módulos de trabalho planejados para o AF19 |
Documento nº5 – atualização do Plano Operacional de Cinco Anos do AF19 [PDF, 627 KB] |
Perspectiva geral de cinco anos sobre as operações realizadas pela ICANN para implementar seu plano estratégico. |
Documento nº6 – planilha Excel do AF19 [XLSX, 121 KB] |
Detalhamento do orçamento para cada projeto. |
Documentos de suporte
Documento |
Objetivo |
Plano Operacional e Orçamentário para o AF19 da PTI adotado [PDF, 263 KB] |
Este é o Plano Operacional e Orçamentário do AF19 adotado pela Diretoria da PTI para a PTI incluindo a IANA. |
Planilha preliminar do Plano Operacional e Orçamentário para o AF19 por Portfólio [PDF, 246 KB] |
Esta planilha contém o detalhamento do orçamento para cada portfólio. |
Planilha preliminar do Plano Operacional e Orçamentário para o AF19 por Projeto [PDF, 585 KB] |
Esta planilha contém o detalhamento do orçamento para cada projeto. |
Informações contextuais
Documento |
Objetivo |
Plano Estratégico adotado [PDF, 1.65 MB] |
Este é o Plano Estratégico usado atualmente pela ICANN. Ele abrange o período de julho de 2016 a junho de 2020. |
Modelo Financeiro e Plano Operacional de Cinco Anos Inicial [PDF, 1.01 MB] |
Este é o Plano Operacional de Cinco Anos adotado para o AF16. |
Esta página da web descreve o processo de planejamento da ICANN. |
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Esta página da web contém links às principais informações financeiras sobre a ICANN. |
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Esta página da web contém links a apresentações e transcrições das atualizações trimestrais da ICANN. |
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