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ICANN 2019 财年运营规划和预算草案及五年运营规划更新
Open Date
19 January 2018 23:59 UTC
Close Date
8 March 2018 23:59 UTC
Staff Report Due
12 April 2018 23:59 UTC
Brief Overview
目的:
为履行 ICANN 对多利益相关方模型所作的承诺,现发布 ICANN 2019 财年运营规划和预算草案以及当前年度的五年运营规划更新,供社群讨论和提出公众意见。ICANN 希望就这些文档中所描述的规划收到有条理的反馈。这些文档中纳入了前几年基于与 ICANN 社群的定期互动得出的改进内容,并体现了 2019 财年计划在五年战略规划方面取得的成就(该五年战略规划于 2014 年 10 月获得董事会的批准)。
目前状态:
为该程序提供的文档草案现已编制并发布,以进行公开审核和评论。其中描述了 ICANN 的 2019 财年规划和对 2020 财年的扼要介绍,包括将由公共技术标识符 (PTI) 和互联网号码分配机构 (IANA) 执行的规划。关于 PTI《2019 财年规划草案》的意见征询已在 2017 年夏秋两季完成。关于 PTI 和 IANA 2019 财年运营规划和预算的公共评议报告已于 2017 年 12 月发布。PTI 董事会已于 2018 年 1 月 9 日通过了更新的 PTI 运营规划和预算。和 PTI 相关的规划部分业已完成且已编入这些文档中,以便提供完整的描述。
后续步骤:
公共评议期间
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将召开两次社群网络研讨会,以全面介绍 2019 财年规划文档草案及相关要点。电话会议相关详情将发布在 ICANN 社群维基页面的财务工作空间中。
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社群成员如需寻求有关 2019 财年运营规划和预算文档草案中任何细节的澄清,请于 2018 年 1 月 30 日前将问题提交至 planning@icann.org。
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ICANN 组织将在 2018 年 2 月 12 日(本轮公共评议期结束前四周)前就需澄清的问题做出回复。
公共评议期结束后
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ICANN 组织将在 ICANN61 期间分析公众提交的意见并与社群及董事会召开多次会议,以讨论可能需要在哪些方面对意见给予更多的说明。该流程步骤旨在加强公众对相关意见的理解,从而改善组织的回复质量。会议将采取公开形式,且至少将有一位 ICANN 董事会成员出席。
会议的召开时间(包括参会拨号信息)均会发布在 ICANN 社群维基页面的财务工作空间中。
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ICANN 组织将编制一份公共评议员工报告并在 2018 年 4 月 12 日前发布。必要时,组织会修改文档草案,并在董事会采纳前将修订版草案发布到网站上。
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文档将于 2018 年 5 月提交给 ICANN 董事会审批,具体时间不得迟于下一财年开始前 28 天,以便赋权社群有充足的时间进行审核。
Section I: Description and Explanation
ICANN 希望就这些文档中所描述的规划收到有条理的反馈。文档介绍了当前和下一财年(即 2018 和 2019 财年)计划取得的成就,以及基于与 ICANN 社群的定期互动所得出的改进内容。
Section II: Background
ICANN 的规划流程是一个由以下四个要素组成的循环周期:
- ICANN 战略规划
- ICANN 五年运营规划更新
- ICANN 财政年度运营规划和预算
- PTI 财政年度运营规划和预算
- IANA 预算财政年度运营规划和预算
ICANN 战略规划 [PDF, 1.65 MB] 基于社群意见而制定,每五年更新一次。战略规划决定了我们的工作安排、预算分配及行动方向。ICANN 的 2016-2020 财年的战略规划已获得董事会的批准,并于 2014 年 10 月 14 日发布。
ICANN 最初的五年运营规划和财务模型 [PDF, 1.01 MB] 基于社群意见而制定,每年更新一次。这是第二次更新,其中包括对五年财务管理战略的介绍,以及从战略目标高度分析:
- 相关关键绩效指标
- 依赖因素
- 五年阶段划分
- 项目组合列表
在 2016-2020 财年的战略规划于 2014 年 10 月获得通过以后,ICANN 的工作人员又编制了一份五年运营规划草案并进行了协商,最终这份草案在 2015 年 6 月通过了董事会的批准。
ICANN 财政年度运营规划和预算的制定考虑了社群的反馈意见,目的在于推动五年运营规划的实施。
- 在周期的最后,我们汇报了全年通过 ICANN 会议、网络研讨会、问责制指标和其他公告板,以及资产组合管理体系所取得的成就和进展。
Section III: Relevant Resources
2019 财年规划文档草案
文档 |
目的 |
文档 #1 - 2019 财年预算要点和概览 [PDF, 320 KB]
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关于 2019 财年规划草案关键要素的概述。s |
文档 #2 - 2019 财年 ICANN 总预算 [PDF, 692 KB] |
对 2019 财年预算草案的高度概括。 |
文档 #3 - 2019 财年重大项目和活动 [PDF, 576 KB] |
介绍 2019 财年计划开展的跨职能团队的重大项目和 活动。 |
文档 #4 - 2019 财年运营规划 [PDF, 1015 KB] |
第 1 部分:为 2019 财年所设计的 6 种工作模块简介 |
文档 #5 - 2019 财年五年运营规划更新 [PDF, 627 KB] |
从五年规划的战略高度解读 ICANN 为实施战略规划所采取的运营手段。 |
文档 #6 - 2019 财年 Excel 电子表格 [XLSX, 121 KB] |
各个项目的预算详情。 |
支持文档
文档 |
目的 |
已通过的 PTI 2019 财年运营规划和预算 [PDF, 263 KB] |
即 PTI 董事会已采纳的 PTI 2019 财年运营规划和预算 |
按项目组合电子表格细分的 2019 财年运营规划和预算草案 [PDF, 246 KB] |
此电子表格可提供关于各项目组合的预算细分数据。 |
按项目电子表格细分的 2019 财年运营规划和预算草案 [PDF, 585 KB] |
此电子表格可提供关于各项目的预算细分数据。 |
背景信息
文档 |
目的 |
已通过的战略规划 [PDF, 1.65 MB] |
这是 ICANN 当前运营所遵循的战略规划,其持续时间 |
最初的五年运营规划和财务模型 [PDF, 1.01 MB] |
这是 2016 财年所采用的五年运营规划。 |
此网页介绍了 ICANN 的规划流程。 |
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此网页介绍了关于 ICANN 的一些重要财务信息。 |
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此网页提供关于 ICANN 季度更新的幻灯片、录音和会议文稿。 |
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