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ICANN 发布 09 财年运营计划和 预算草案

2008 年 05 月 17 日

 

每年七月到十二月是 ICANN 的计划制订周期,在此期间 ICANN 需要制订策略计划。
在 2007 年 12 月底, ICANN 董事会批准了 ICANN 的策略计划。该策略计划是一份
概述文档,介绍了 ICANN 今后三年的策略工作重点。请参见: http://www.icann.org/strategic-plan/

每年一月到六月会进行后续的计划制订工作,制订单个年度的运营计划和预算。本文档与实施策略计划目标保持一致,介绍了下一财政年的工作部署和财务需求。

在德里举办的咨询活动揭开了 2009 财政年计划制订工作的序幕。社群和 ICANN 董事会审阅了 2008 年 2 月在新德里提交的初始预算框架。通过这种方式,社群能够在第一时间对预算草案提出建议。工作人员举办了有关预算和计划的咨询活动,听取了各方意见,并与 ICANN 董事会财务委员会共同拟订 09 财年运营计划和预算草案。

自 2008 年 2 月首次提交初始框架以来,我们开展了大量工作,采纳了社群、董事会和工作人员所提出的反馈意见,但是整体范围和主题仍然与先前保持一致。

在本财政年度, ICANN 计划举办的活动及其预计成果主要包括以下内容:

  • 完成并启动新的通用 TLD (gTLD) 计划
  • 基于 IDN “快速跟踪”流程 方面取得的进展,在顶层引入国家代码 IDN (ccIDN)
  • 为了建立有记载的安全议程,将帮助感兴趣的国家代码运营商进行 DNSSEC 准备工作,改进 ICANN 的内部安全性,并就防灾计划和减灾方面进行培训
  • 与 RIR 和 NRO 合作,继续将工作重心放在与 IPv4 消耗和 IPv6 采用相关的问题上
  • 提高并增强合同的合规能力,保护注册人权益
  • 在 IANA 服务和人力方面进行投资,扩大服务范围,实现自动化,缩短响应时间并提高灾难恢复能力
  • 通过实施 GNSO 改进,扩大对利益主体的差旅支持和扩展翻译计划,从而增强多利益主体模式

总体而言,预算草案中计划收入约为 6070 万美元,总支出(包括折旧、补助和应急支出)为 5850 万美元,另外约 220 万美元用作储备金。与在新德里提交的预算草案相比,此预算草案实际上将运营支出从 5410 万美元降至 5180 万美元。而与 08 财年相比,总支出预算(包括应急支出)计划从 4260 万美元增至 5850 万美元(增长率为 37% )。运营支出(排除应急支出、
折旧和坏帐)计划从 3890 万美元增至 5180 万美元(增长率为 33% )。

如策略计划所示,由于 09 财年工作计划非常宏伟,本年度的运营计划和预算草案需要 ICANN 大量增加支出。制定此 09 财年运营计划和预算草案文档的目的是希望消息灵通的活跃社群和董事会对提交的目标和计划提出反馈意见。一旦计划草案最终定稿并获得批准,就会确定资源和目标,以便在 09 财年期间实现 ICANN 社群的正确目标。

在董事会财务委员会 (BFC) 的支持下,此 09 财年运营计划和预算草案即将发布以供社群审阅。

该计划网址为: http://www.icann.org/financials/fiscal-30jun09.htm

为了获得其他审阅和反馈意见,计划制订周期增加了本计划草案这一步骤。公众意见论坛网址为: http://www.icann.org/public_comment/public-comment-200806.html#op-budget-fy2009

此外,还将与 ICANN 选区举办咨询活动,从而直接获得反馈意见,并且将在六月举行的 ICANN 巴黎会议上讨论最终计划,以供 ICANN 董事会采用。