تقتضي مرحلة التخطيط في ICANN قيام ICANN في كل عام –بدايةً من يوليو وحتى ديسمبر- بوضع الخطة الاستراتيجية. وقد وافق مجلس إدارة ICANN في نهاية شهر ديسمبر 2007 على الخطة الاستراتيجية لـ ICANN. والخطة الاستراتيجية هي وثيقة نظرة عامة مدتها ثلاث سنوات تصف الأولويات الاستراتيجية لـ ICANN. انظر: http://www.icann.org/strategic-plan.
وفي كل عام -بدايةً من يناير وحتى يونيو- يتم بذل جهد لتخطيط المتابعة لوضع خطة التشغيل والميزانية لعام واحد. وتوضح هذه الوثيقة خريطة العمل والمتطلبات المالية للسنة المالية التالية، بحيث تتوافق مع تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية.
وقد بدأ العمل في التخطيط للسنة المالية 2009 بمشاورات في دلهي. وقام المجتمع ومجلس إدارة ICANN بمراجعة إطار عمل الميزانية المبدئي الذي تم تقديمه في نيو دلهي في فبراير 2008. وقد أتاحت هذه الطريقة أول فرصة للمجتمع لتقديم مساهمته حول مسودة الميزانية. وقام الموظفون بعقد مشاورات تتعلق بالميزانية والخطة، وتلقوا التعليقات المنشورة، كما قاموا بالعمل مع اللجنة المالية لمجلس إدارة ICANN لتطوير مسودة خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009.
وقد تم تحقيق عمل كبير لدمج تعليقات المجتمع ومجلس الإدارة والموظفين منذ تقديم إطار العمل المبدئي لأول مرة في فبراير 2008، بينما ظل النطاق الكلي والموضوعات ثابتين.
في هذه السنة المالية، تتضمن السمات البارزة لنتائج ICANN وأنشطتها التي تم تخطيطها:
- إكمال برنامج TLD العامة ( gTLD ) الجديدة ثم تشغيله
- تقديم IDNs لرمز البلد ( ccIDN ) على المستوى الأعلى بناءً على التقدم الذي يتم تحقيقه في عملية IDN "التتبع السريع"
- كجزء من وضع جدول أعمال أمان مُوثَّق ونتائج استعداد DNSSEC وتحسينات الأمان الداخلي لـ ICANN وتدريب مُشغلي رمز البلد على خطط مواجهة الكوارث والتهدئة
- العمل مع RIRs و NRO والاستمرار في إثارة القضايا المتعلقة باستهلاك IPv4 وتبني IPv6
- تنمية قدرة التوافق التعاقدي وتحسينها بهدف حماية مسجّل النطاق
- تخصيص خدمات IANA وموظفيها لتحسين توفر الخدمة والتشغيل الآلي و زمن الاستجابة وتجاوز الكارثة
- تعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددين من خلال تنفيذ تحسينات GNSO وزيادة دعم سفر صاحب المصلحة وتوسيع برامج الترجمة
بإيجاز، تقترح مسودة الميزانية إيرادات تُقدَّر بما يقرب من 60.7 مليون دولار وإجمالي نفقات (بما في ذلك انخفاضات القيمة والمكافآت والأحداث الطارئة) يُقدَّر بـ 58.5 مليون دولار مع المساهمة في الاحتياطي بما يقرب من 2.2 مليون دولار. ومقارنةً بما تم تقديمه في نيو دلهي، يمثل هذا حقيقةً انخفاضًا في نفقات التشغيل من 54.1 مليون دولار إلى 51.8 مليون دولار. وبالمقارنة بالسنة المالية 2008، من المُقرر زيادة ميزانية إجمالي النفقات –بما في ذلك الأحداث الطارئة- من 42.6 مليون دولار إلى 58.5 مليون دولار (بزيادة 37%). ومن المُقرر زيادة نفقات التشغيل (باستثناء الأحداث الطارئة وانخفاضات القيمة والدين المعدوم) من 38.9 مليون دولار إلى 51.8 مليون دولار (بزيادة 33%).
وتدعو مسودة خطة التشغيل والميزانية هذه إلى زيادة كبيرة في نفقات ICANN -كنتيجة لبرنامج عمل طموح للسنة المالية 2009- كما تنص عليه الخطة الاستراتيجية. والهدف من وثيقة مسودة خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009 هذه هو تمكين تعليقات المجتمع ومجلس الإدارة المُطلعين والنشطين فيما يتعلق بالأهداف والخطط المُقترَحة. وأيضًا، عند الانتهاء من مسودة الخطة والموافقة عليها، سيتم تعيين الموارد والأهداف التي ستساعد في تحقيق المبادرات الصحيحة لمجتمع ICANN خلال السنة المالية 2009.
يتم نشر مسودة خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009 لمراجعة المجتمع بدعم من اللجنة المالية لمجلس الإدارة ( BFC ).
تتوفر الخطة على: http://www.icann.org/financials/fiscal-30jun09.htm
مسودة الخطة هذه هي خطوة واحدة إضافية في مرحلة التخطيط للسماح بمزيد من المراجعة والتعليق. يتوفر منتدى التعليق العام على: http://www.icann.org/public_comment/public-comment-200806.html#op-budget-fy2009
وبالإضافة إلى ذلك، ستتم إقامة مشاورات مع الدوائر الانتخابية لـ ICANN للحصول على تعليق مباشر، وستتم مناقشة الخطة النهائية في اجتماع ICANN بباريس، لإقراره من قِبل مجلس إدارة ICANN في يونيو.