发布 2018 财年财务概况后，我希望根据预算与大家分享我们在财务绩效方面取得的一些成果。我下面提到的所有数据均为未经审计的初步数据。
2018 年年初，我预计 ICANN 的运营经费将低于预期，可减少高达 800 万美元；过去一年的情况确认了这一点。我们 2018 财年的经费为 1.336 亿美元，与 2017 财年相比减少 100 万美元，比预算低 920 万美元。这主要是由于新 TLD 注册的增长低于预期。
但是，总体而言，董事会、社群和组织成功管理了 2018 财年的开支，开支总计为 1.322 亿美元；比 2017 财年减少 170 万美元，比预算低 1370 万美元。鉴于我们经费的稳定性，ICANN 组织降低了各项成本，以免开支超支。在此，向 ICANN 组织、董事会和社群在全年做出的努力工作表示感谢。
以下是各项开支的情况：
- 人事开支比预算低 80 万美元。这是因为 ICANN 组织对资源进行了妥善管理，并采取了控制人员增长的策略。例如，一些空缺职位并未重新聘用人员，相关工作进行了重新分配，或者进行了部门重建以减少工作量。此外，任何招聘新职位和替代成员的申请都将由高管团队进行全面评估并由我进行审批。因此，ICANN 组织工作人员的同比增长率已从预计的 9% 降低至仅 2%。截止 2018 年 6 月 30 日，工作人员总数为 395 人。
- 差旅和会议开支比预算低 230 万美元，这是由于经过严格控制，仔细规划和协调，ICANN 会议和非 ICANN 会议的差旅人员有所减少。
- 尽管通用数据保护规章 (GDPR) 相关建议导致了 220 万美元的预算外开支，但专业服务开支仍比预算低 660 万美元。这是因为：(i) 降低或避免了与第 2 工作阶段法律建议相关的成本、降低了法律费用（与 GDPR 和新通用顶级域项目无关）、降低了合同合规审计成本、降低了笔录和速记成本；以及 (ii) 社群推动的项目（审核、国际化域名项目、WHOIS 等）的进度比计划更慢
- 行政管理和资本开支比预算低 200 万美元，这主要是由于开放数据倡议的时间表出现变化及赞助费用减少所致。
总的来说，我们的运营成本减少近 200 万美元。我们正着手向 ICANN 董事会提供建议，以确定在审计完 2018 财年财务报表后如何分配这些剩余经费。
我对 ICANN 的财务责任表现感到满意，我知道，做到这一点并非易事。再次感谢大家做出的努力和贡献。