Cadre proposé pour le plan et budget de fonctionnement de l'exercice fiscal 2012 (FY12) [PDF, 1.23 MB]
Résumé des demandes supplémentaires des SO/AC/SG pour l'exercice FY12 [PDF, 41 KB]
La publication du cadre proposé pour le plan et budget de fonctionnement de l'exercice fiscal 2012 (FY12) [PDF 1.23 MB] donne à l'ICANN le coup d'envoi du processus de planification opérationnelle, fournissant à la communauté un premier aperçu du travail prévu et en cours, de même que de la prévision des ressources financières requises pour l'exercice FY12.
Il y a plusieurs changements visibles dans le cadre de cette année. Un premier changement réside dans le format de présentation qui fournit un aperçu général des composantes proposées qui résulteront en un plan et budget de fonctionnement complets relatifs à l'année prochaine. Les commentaires et la participation de la communauté de l'ICANN à l'évolution à partir d'un cadre jusqu'au plan de fonctionnement sont essentiels pour traduire ce plan en un budget possible et réalisable. Deuxièmement, il y a eu cette année une collaboration précoce et ciblée entre le personnel de l'ICANN et les dirigeants des divers SO, AC et SG qui a résulté en l'établissement d'une base de services et de soutien convenue qui a été comprise et continuera à être comprise dans le budget annuel. Ceci s'accompagne de la possibilité pour ces regroupements de se prononcer concernant des services et activités supplémentaires pour l'exercice fiscal 2012. Le calendrier de ces contributions est publié en ligne avec le cadre dans la zone de consultation publique. C'est maintenant à la communauté de commenter cet ensemble de priorités identifiées et la manière de les intégrer dans le plan FY12. Enfin et surtout, un changement dans la façon de voir le budget : aussi bien d'un point de vue de charges d'exploitation et frais fixes que d'un point de vue de coûts de travaux par projet prévu et en cours. Les activités principales se réfèrent à tout ce qui constitue le travail quotidien de l'ICANN (soutien, maintenance, services) et les projets sont les activités et programmes à court et à long terme, nés de la communauté et/ou à la demande du CA, qui sont financés et reflètent le plan stratégique et la mission de l'ICANN.
Le cadre sera examiné avec les membres de la communauté de l'ICANN à la conférence de Silicon Valley à San Francisco en mars, les retours et commentaires étant reçus aussi bien dans le cadre de la consultation publique en ligne que par le biais de réunions individuelles et de téléconférences avec les organisations de soutien (SO), les comités consultatifs (AC) et les groupes de parties prenantes (SG) de l'ICANN. Une version préliminaire plus détaillée du plan et budget de fonctionnement FY12 sera publiée en ligne avant le 17 mai 2011. Après la réception et la synthétisation des commentaires publics et des retours d'information supplémentaires, le budget sera transmis au Conseil d'administration de l'ICANN pour adoption lors de la 41ème conférence de l'ICANN en juin 2011.
Veuillez vous rendre à l'adresse http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201004-en.htm#op-budget-fy2012 et exprimer vos commentaires ou remarques d'ici le 4 avril 2011.